Référence EN 16931

Les champs de la facture électronique tels que l'assistant les présente aux étapes « Émission · Champs » et « Réception · Champs », bloc par bloc.

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Chaque tableau suit l'ordre de la grille. Les colonnes « Émission » et « Réception » disent ce que l'assistant exige pour activer la configuration :

requis : le champ doit être associé (« Propriété » ou « Constante ») ;
optionnel : associez-le si vous avez l'information ;
automatique : Miel le déduit, rien à saisir ;
au moins un : un des montants du bloc doit être associé à une propriété ;
— : le champ n'est pas présenté dans ce sens.

À la réception, seuls le « Numéro de facture » et un montant sont exigés, en « Propriété ». Le bloc vendeur et les totaux de l'émission sont remplis depuis votre profil et n'apparaissent pas dans la grille. La démarche complète est décrite dans la pageFacturation électronique.

En-tête du document

L'identité de la facture : numéro, type, dates et références.

Code	Champ affiché	Émission	Réception
BT-1	« Numéro de facture »	requis	requis
BT-3	« Type de facture »	requis	optionnel
BT-2	« Date d'émission »	requis	optionnel
BT-23	« Type de processus métier »	requis	optionnel
BT-5	« Devise de la facture »	optionnel	optionnel
BT-9	« Date d'échéance »	optionnel	optionnel
BT-10	« Référence acheteur »	optionnel	optionnel
BT-13	« Référence bon de commande »	optionnel	optionnel
BT-11	« Référence projet »	optionnel	optionnel
BT-16	« Référence bon de livraison »	optionnel	optionnel
BT-72	« Date de livraison »	optionnel	optionnel
BT-19	« Référence comptable acheteur (document) »	optionnel	optionnel
BT-73	« Début de période de facturation »	optionnel	optionnel
BT-74	« Fin de période de facturation »	optionnel	optionnel

Bon à savoir

Le « Type de facture » et le « Type de processus métier » se renseignent le plus souvent en « Constante » : l'aide de chaque champ (« À quoi sert ce champ ? ») liste les codes attendus.

Acheteur

Votre client à l'émission ; l'acheteur, c'est-à-dire vous, à la réception.

Code	Champ affiché	Émission	Réception
BT-44	« Nom de l'acheteur »	requis	optionnel
BT-45	« Nom commercial de l'acheteur »	optionnel	optionnel
BT-47	« Identifiant légal de l'acheteur »	requis	optionnel
BT-47-1	« Type de l'identifiant légal (schéma) »	automatique	optionnel
BT-48	« Numéro de TVA de l'acheteur »	optionnel	optionnel
BT-49	« Adresse électronique de l'acheteur »	requis	optionnel
BT-49-1	« Type de l'adresse électronique (schéma) »	requis	optionnel
BT-50	« Adresse, ligne 1 »	optionnel	optionnel
BT-51	« Adresse, ligne 2 »	optionnel	optionnel
BT-52	« Ville »	requis	optionnel
BT-53	« Code postal »	requis	optionnel
BT-54	« Subdivision du pays »	optionnel	optionnel
BT-55	« Code pays »	requis	optionnel

Bon à savoir

À l'émission, l'« Identifiant légal de l'acheteur » vise un champ « Identifiant d'entreprise » : son type (BT-47-1) s'en déduit, d'où la mention « automatique ».

Paiement

Comment la facture se règle. Les coordonnées bancaires forment un groupe : un seul compte par facture.

Code	Champ affiché	Émission	Réception
BT-81	« Moyen de paiement »	optionnel	optionnel
BT-82	« Description du moyen de paiement »	optionnel	optionnel
BT-83	« Référence de paiement »	optionnel	optionnel
—	« Coordonnées bancaires (virement) »	optionnel	optionnel
BT-84	« IBAN »	optionnel	optionnel
BT-85	« Titulaire du compte »	optionnel	optionnel
BT-86	« BIC »	optionnel	optionnel
BT-20	« Conditions de paiement »	optionnel	optionnel

Bon à savoir

Les « Coordonnées bancaires (virement) » sont facultatives dans la grille, mais deviennent nécessaires à l'activation quand le moyen de paiement est un virement : l'IBAN doit alors être renseigné.

Montants

Présents à la réception seulement : à l'émission, Miel renseigne les totaux lui-même.

Code	Champ affiché	Émission	Réception
BT-109	« Total HT »	—	au moins un
BT-110	« Total TVA »	—	au moins un
BT-112	« Total TTC »	—	au moins un
BT-115	« Net à payer »	—	au moins un
BT-106	« Somme des lignes (HT) »	—	au moins un

Lignes de facture

Une collection : chaque élément de la « Collection source des lignes » devient une ligne, dont les champs suivent.

Code	Champ affiché	Émission	Réception
—	« Lignes de facture »	requis	optionnel
BT-153	« Désignation de l'article »	requis	optionnel
BT-129	« Quantité facturée »	requis	optionnel
BT-130	« Unité de mesure »	requis	optionnel
BT-146	« Prix unitaire net »	requis	optionnel
BT-151	« Catégorie de TVA »	requis	optionnel
BT-152	« Taux de TVA »	optionnel	optionnel
BT-148	« Prix unitaire brut »	optionnel	optionnel
BT-147	« Remise unitaire »	optionnel	optionnel
BT-154	« Description de l'article »	optionnel	optionnel
BT-127	« Note de ligne »	optionnel	optionnel

Valeurs attendues

Trois champs attendent un code de la norme, que l'aide « Les valeurs attendues » de l'assistant rappelle. Associés en « Constante », ils prennent l'un de ces codes ; associés en « Propriété », la valeur de la fiche doit en être un.

Type de facture (BT-3)

Code	Valeur
380	« Facture »
381	« Avoir »
384	« Facture rectificative »
386	« Facture d'acompte »

Catégorie de TVA (BT-151)

Code	Valeur
S	« TVA standard »
Z	« Taux zéro »
E	« Exonéré »
AE	« Autoliquidation »
K	« Livraison intracommunautaire »
G	« Export hors UE »
O	« Hors champ de la TVA »
L	« IGIC (Îles Canaries) »
M	« IPSI (Ceuta et Melilla) »

Moyen de paiement (BT-81)

Code	Valeur
30	« Virement »
58	« Virement SEPA »
59	« Prélèvement SEPA »
20	« Chèque »
48	« Carte bancaire »
54	« Carte de crédit »
55	« Carte de débit »
57	« Prélèvement permanent »
31	« Débit (transfert) »
42	« Versement sur compte bancaire »
97	« Compensation entre partenaires »

Prochaine étape

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